Агро-Белогорье (1С:Консолидация)

2014: Создание единой системы бюджетирования

Задачи проекта

Поставлена задача по созданию единой системы бюджетирования, что предполагало автоматизацию бюджетного процесса для 5 различных направлений бизнеса, основанного на детальном планировании производственных показателей в крупной сельскохозяйственной Группе компаний «Агро-Белогорье».

Предпосылки проекта

Направления бизнеса автоматизируемых предприятий разнообразны. Каждое из направлений имеет свою уникальную бюджетную модель, индивидуальные формы управленческого учёта. В структуру холдинга входят предприятия, занимающиеся свиноводством, животноводством, растениеводством, производством комбикорма, мясопереработкой. Также в структуре холдинга присутствуют выделенные инфраструктурные предприятия.

Бюджетирование и управленческий учёт до внедрения производились в Excel, вследствие чего влияние человеческого фактора снижало эффективность планирования и учёта.

Решение и ход проекта

В ходе проекта в системе 1С:Консолидация реализованы уникальные модели производственного и финансового планирования. Ввод информации по нормативам, технологическим картам, производственным планам, прогнозам цен и объёмам продаж обеспечивает взвешенную оценку финансового результата и качественный анализ влияющих факторов.

Всего в рамках проекта по всем направлениям бизнеса реализовано свыше 200 различных бюджетов.

Заказчик настоял на внешнем виде отчётов, привычных для руководства. Необходимо было обеспечить ввод и редактирование информации по бюджетам одновременно за 12 месяцев. С другой стороны, требовалась настройка формул в месячной модели, удобной для дальнейшей поддержки. В формах ввода данных было необходимо реализовать вывод аналитик в иерархии. Созданный конструктор блочных отчётов позволил реализовать все эти требования, как для вывода информации, так и для удобного редактирования.

Результаты проекта

Методология бюджетирования предприятий внутри каждого направления приведена к единой основе. Реализованы бюджетные модели для 5 направлений бизнеса:

• свиноводство
• зерновые компании
• элеваторы, производство комбикорма
• молочные фермы
• инфраструктурные компании

Настроен автоматический подъем факта по свинокомплексам, план-фактный анализ.

В результате проекта повысилось качество планирования и собираемой информации. Алгоритмы стали едиными для всех компаний в рамках одного направления, разные направления начали использовать единые источники данных для внутригрупповых операций. Снизилось время на получение управленческого факта и план-фактного сравнения.