Название базовой системы (платформы): | 1С:Предприятие 8.3 |
Разработчики: | 1С Акционерное общество |
Дата премьеры системы: | 2019/10/08 |
Дата последнего релиза: | 2023/12/26 |
Технологии: | CPM, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами |
Содержание |
Основные статьи:
- ERP (определение TAdviser)
- CPM - Corporate Performance Management
- MES-системы - функции и преимущества
2023: Выпуск "1С:ERP. Управления холдингом" редакция 3.2
Фирма "1С" 26 декабря 2023 года сообщила о выпуске редакции 3.2 конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом".
По информации компании, редакция 3.2 "1С:ERP. Управления холдингом" объединяет функции управления предприятием актуальной версии "1С:ERP Управления предприятием 2.5.х" (на декабрь 2023 года – 2.5.15) и автоматизации корпоративных финансов "1С:Управления холдингом 3.2". Использование "1С:ERP. Управления холдингом" наиболее целесообразно для крупных предприятий и холдингов, которым в одной системе необходимы функции ERP и управления эффективностью группы компаний.
Корпоративное бюджетирование
Обновленная "Сводная таблица" предоставляет участникам бюджетного процесса актуальные возможности для ввода, импорта, распределения "сверху вниз", консолидации, актуализации, анализа плановых и фактических данных в условиях многосценарности, меняющихся горизонтов и нормативов планирования на фоне динамичных валютных курсов. В "Сводной таблице" реализованы следующие инструменты факторного анализа и моделирования:
- факторный анализ влияния на целевой показатель синтетических и аналитических значений влияющих показателей с расчетом их коэффициентов влияния методом цепных подстановок;
- визуализация факторного анализа в виде дерева влияющих показателей и диаграммы "Водопад";
- наглядное моделирование – интерактивный расчет целевого показателя при изменении влияющих;
- обратный расчет (подбор) исходных показателей по заданному значению целевого методом градиентного спуска;
- возможность сохранения и загрузки вариантов анализа и моделирования.
Конструктор видов отчетов существенно оптимизирует разработку структуры, форм и бизнес-логики бюджетов и корпоративной отчетности. Среди основных изменений, ускоряющих настройку и снижающих количество ошибок в бюджетных моделях:
- удобная настройка для расчета фактических данных бюджетов в виде мэппинга статей и итогов по счетам;
- обновленный интерфейс для ввода формул расчета показателей;
- обновленная настройка распределения фактических данных по аналитикам бюджетирования;
- возможность повторного использования настроек расчета показателей благодаря справочникам "Сохраненные отборы" и "Шаблоны источников данных".
Благодаря отказу от использования COM-коннектора при импорте данных файлов MS Excel через бланки теперь нет необходимости в его установке на сервер или рабочую станцию. В несколько раз увеличена производительность расчета показателей и моделирования.Михаил Белошапка, «Далее»: Тенденция укрупнения IT-рынка продолжится
Обновленный справочник "Аналитические панели" проще настраивается благодаря объединению в одном объекте функциональности справочников "Аналитические панели" и "Аналитические отчеты" предыдущих редакций. В качестве источника данных для аналитических панелей используется справочник "Пакет данных", который позволяет объединить различные источники данных, что оптимизирует настройку для комбинации разных источников.
Управление бюджетными лимитами, коммерческими и кредитными рисками
Получили развитие инструменты установки, корректировки и контроля лимитов по бюджетам движения денежных средства, доходов и расходов, что позволяет оптимизировать контроль над расходными операциями при приемлемом уровне издержек на контрольные функции. Настройка различных компонентов управления лимитами сделана более наглядной и лаконичной. Теперь можно изменять параметры лимитирования (периодичность, аналитики, реакция на превышение лимита, валюта) статей после завершения периода. В обновленной редакции контроль можно производить по группам статей.
Обновленный документ "Операционный план" предлагает альтернативные подсистеме "Бюджетирование" простые возможности по планированию и установке лимитов в удобной кросс-таблице. Специализированный документ "Резервирование бюджета" предоставляет функции резервирования, корректировки, перераспределения лимитных квот в аналитиках планирования и лимитирования.
Обновленные документы "Корректировка планов и лимитов" и "Заявка на корректировку планов и лимитов" позволяют разделить полномочия в процессе корректировки и перераспределения лимитов, что оптимизирует принятие обоснованного решения об их изменении.
Функциональная опция "Сквозное планирование и лимитирование потребности" обеспечивает возможность "раннего" согласования и контроля лимитов в процессе заявочной кампании и далее в процессе ее планирования (формирование строк плана закупок, лотирования, тендерных процедур) и исполнения (договор, заказ поставщику, отражение фактических данных) без необходимости повторного согласования заявок на оплату уже в ходе обеспечения потребности.
В дополнение к детальному контролю и резервированию лимитов в договорах на основе подневного графика расчетов реализован оптимизированный режим, предполагающий заполнение укрупненного графика в периодичности планирования БДДС. Реализован обновленный пакет отчетности по операционному планированию и лимитированию.
Реализован перенос данных, использованных в укороченном процессе контроля лимитов по бюджету закупок, который более не поддерживается.
Корпоративные закупки
Оптимизированы процессы планирования и консолидации потребности в материальных ресурсах и услугах, переработаны интерфейсы подготовки и проведения закупочных процедур, контрактации, формирования и исполнения заказов поставщикам. Особое внимание уделено автоматической актуализации цепочек документов при изменении исходных потребностей с учетом типичных сценариев как субъектов 223-ФЗ, так и компаний, не подпадающих под его действие. Реализованы актуальные схемы интеграции с ЕИС (zakupki.gov.ru) для организаторов закупочных процедур. Автоматизирован закупочный процесс для кредитных договоров. Реализовано заполнение закупочной документации (извещений, протоколов, проектов договоров и т. п.) из шаблонов.
Справочник "Категории закупок" используется в дополнение к традиционно используемому для группировки продаж справочнику "Товарные категории". В закупочных процессах реализована опция укрупнения категорий закупок до функционального направления. В целях снижения затрат и оптимизации эффективности коммуникаций между внутренними заказчиками (потребителями) и закупщиками реализовано подтверждение объема и даты обеспечения потребности перед формированием заказа.
В дополнение к интегральной оценке предложений в ходе закупочных процедур автоматизирован бенчмаркинг поставщиков при исполнении контрактов, что позволяет организовать процессы взаимодействия с действующими поставщиками на основе объективных критериев. Пакет отчетности подсистемы значительно переработан.
Корпоративное казначейство
Оптимизирован калькулятор расчета графиков договоров кредитов и займов: реализована поддержка плавающей ставки с отсроченным изменением, частичный пересчет графика от текущей даты, оптимизировано отражение основного долга, включая досрочный возврат кредитов и займов. Автоматизирована загрузка ключевой ставки ЦБ РФ с сайта cbr.ru и ставок MosPrime с mosprime.com.
Данная редакция помогает оптимизировать эффективность использования средств группы за счет оптимизации инструментов внутригруппового заимствования и управления обязательствами. В договорах финансирования реализованы следующие функции:
- консолидация потребностей организаций группы в финансировании;
- определение способов их покрытия (заключенные рамочные договоры или кредиты);
- проведение закупочных процедур, выбор банка – поставщика кредитных услуг;
- контрактация, получение кредитных средств от банка;
- обслуживание кредита.
Автоматизирован учет цессионных операций (в том числе внутригрупповых) на стороне цедентов, цессионариев и должников. В обработке "Управление отклонениями" теперь поддерживаются все виды расчетов, добавлено разделение по валютам и направлению операции, а по графикам начислений теперь могут формироваться документы "Заявка на расход" и "Планируемый доход".
В заявки на оплату добавлен контроль подтверждающих документов, переработана архитектура внутригрупповых заявок, добавлена возможность создания пользовательских видов операций.
Обновленные функции платежного календаря ориентированы на оптимизацию точности прогнозов, визуализации данных и эффективности решений при управлении краткосрочной и среднесрочной ликвидностью:
- реализована возможность использования в качестве входящих остатков не только (как ранее) данных регистров, но и оперативных остатков клиента банка;
- для оптимизации точности планирования поступлений добавлена поддержка заказов покупателей;
- прогноз денежных потоков реализован на основе экстраполяции фактических данных методом наименьших квадратов;
- оптимизирована точность прогноза поступлений благодаря использованию коэффициентов доверия и запаздывания источника планируемого поступления;
- форма "Заявки в платежном календаре" переработана: добавлены быстрые отборы по состоянию, приоритету, сумме, а также возможность выводить только просроченные платежи и массово переносить их на нужную дату;
- реализованы функции для планирования операций с наличными денежными средствами;
- автоматизирован вывод статистической информации по счету в подсказку к нему или в отдельные колонки;
- реализовано условное оформление для ячеек с плановыми оборотами;
- добавлена возможность детализировать обороты на банковских счетах по статьям ДДС.
Данная редакция оптимизирует сроки прохождения и расходы на обработку платежей благодаря формированию реестров платежей по расписанию, автоматической генерации платежных поручений после утверждения реестра, возможности оперативного исключения платежа из него, а также опции объединения сходных позиций в одно платежное поручение. После загрузки выписки для ее автоматического разнесения по аналитикам можно использовать УИП, шаблоны заполнения аналитик платежей, а также искусственный интеллект на базе алгоритма "Дерево решений".
Управление корпоративной налоговой функцией
В интересах корректного учета контролируемых иностранных компаний в редакции 3.2 для учета сделок M&A изменена эргономика моделирования приобретения/выбытия бизнеса, снижена трудоемкость подготовки уведомлений и отчетности по контролируемым иностранным компаниям.
Актуальным трендом налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков является налоговый мониторинг. В обновленной редакции оптимизировано взаимодействие налогового органа и налогоплательщика благодаря переработанной компоновке автоматизированных рабочих мест налогового инспектора и бухгалтера, функциям запросной системы, включая оповещения пользователей о вновь поступивших запросах. Реализован отдельный журнал для пакета из 23 налоговых уведомлений налогового мониторинга. В подсистеме "Общее управление рисками" автоматизированы требования Приказа ФНС № ЕД-7-23/518@ для налогового мониторинга.
Подсистема адаптирована для встраивания дополнения "ГНИВЦ:Налоговый мониторинг", обеспечивающего интеграцию с АИС "Налог-3".
Управленческий учет, учет и консолидированная отчетность по МСФО
Подсистему "Учет и отчетность МСФО" редакции 3.2 можно использовать не только для частично или полностью параллельного управленческого учета и учета по МСФО, но также и для учета в зарубежных компаниях на национальных планах счетов.
Учетные политики (план счетов, функциональная валюта, ставки НДС, параметры и счета учета для различных объектов) теперь настраиваются в матрице "Организационные единицы" х "Сценарии". Для оптимизации настройки и запуска подсистемы реализовано автоматизированное рабочее место с функциями проверки корректности плана счетов, выверки и корректировки шаблонов трансляции проводок, а также выборочной перетрансляции отдельных комбинаций счетов или корреспонденций.
В дополнение к ранее реализованным инструментам онлайн-трансляции, параллельному учету внеоборотных активов, финансовых инструментов, резервов, закрытия периода автоматизирован параллельный учет операций купли-продажи товаров и услуг, а также выплат и поступления денежных средств. Доработана переоценка валютных активов и обязательств в валюте представления отчетности. В документах учета ВНА реализовано заполнение на основе корреспонденции счетов проводок РСБУ, что позволяет транслировать все проводки, связанные с ВНА, в том числе регламентные и ручные операции.
Оптимизировано АРМ для сверки внутригрупповых операций по показателям отчетности: п.редставление данных и условное оформление, скорость расчета расхождений и оповещение участников сверки о них, расшифровки и эргономика настройки. Автоматизирована элиминация по проводкам нереализованной маржи операций с внеоборотными активами, включая учет накопленной продавцом амортизации у покупателя.
Интеграция, управление мастер-данными, коммуникации и процессы
Оптимизирован импорт документов и справочников через ADO, специальный мастер оптимизирует настройку импорта файлов MS Excel в документы системы, что особенно полезно при миграции учетных функций из электронных таблиц в подсистему "Учет и отчетность по МСФО".
В редакции 3.2 получили значительное развитие инструменты управления мастер-данными. В поставку включен встраиваемый во внешние системы модуль, обеспечивающий как возможность запрета на изменение эталонной НСИ, так и ввода заявок на ее изменение во внешних системах.
Действия по согласованию изменений перенесены из универсальной формы непосредственно в форму элемента справочника, что оптимизировало эргономику и позволило учесть штатные контроли при вводе или изменении элементов справочников. При просмотре согласуемого элемента измененные реквизиты выделяются на форме, а после окончания редактирования из формы элемента создается заявка на изменение НСИ. Согласование изменений табличных частей и дополнительных реквизитов позволяет согласовывать, например, изменение контактной информации контрагентов. Обмен эталонной НСИ между мастер-системой и потребителями НСИ возможен как с помощью регламентного задания, так и сразу после записи согласованного объекта.
Переход на редакцию 3.2 конфигурации "1C:ERP. Управление холдингом"
Переход на редакцию 3.2 выполняется путем обновления конфигурации соответствующей версии редакции 3.1, при этом накопленные в информационной базе данные сохраняются. В поставку конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом" редакции 3.2 входит файл, в котором указана версия редакции 3.1, с которой можно выполнить обновление. Например, обновление на версию 3.2.1 выполняется с версии 3.1.12. Для работы редакции 3.2 необходима версия платформы "1С:Предприятие" 8.3.22. Поддержка редакции 3.1 конфигурации "1C:ERP. Управление холдингом"
Поддержка редакции 3.1 планируется до декабря 2024 года. В этот период версии редакций 3.1 и 3.2 планируется выпускать одновременно.
2021: Выпуск "1С:ERP. Управления холдингом" редакции 3.1
Фирма "1С" 20 апреля 2021 года сообщила о выпуске редакции 3.1 конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом".
Редакция 3.1 "1С:ERP. Управления холдингом" объединяет функции управления предприятием "1С:ERP Управления предприятием 2.5.х" и автоматизации корпоративных финансов "1С:Управления холдингом 3.1". Использование "1С:ERP. Управления холдингом" особенно целесообразно для крупных предприятий и холдингов, которым в одной системе необходимы функции ERP и управления эффективностью группы компаний.
В ходе разработки редакции 3.1 был учтен опыт внедрений "1С:ERP. Управления холдингом" в таких компаниях, как "Российские космические системы", "Мистраль", "Химпром", "Аэроэкспресс", "Омск Карбон групп", "АПХ Экокультура", "ТГК-16".
Основными направлениями развития данной редакции стали: повышение эффективности корпоративного учета, управления производством, объемно-календарного планирования, процессов продаж и закупок, складской обработки, бюджетирования и управления оборотным капиталом, повышение производительности и улучшение эргономики.
В то же время большинство клиентов на апрель 2021 года сфокусированы на актуализации планов и оптимизации расходов в условиях снижения объема доступных ресурсов и высокой неопределенности прогнозов. Помочь решить эти задачи поможет редакция 3.1 конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом":
- Участникам бюджетного процесса предлагаются актуальные возможности для ввода, импорта, распределения "сверху вниз", быстрого расчета бюджетной модели, консолидации, актуализации, анализа плановых и фактических данных в условиях многосценарности, меняющихся горизонтов и нормативов, динамичных валютных курсов, типовых коммерческих условий и допущений планирования.
- Получили качественное развитие инструменты установки, корректировки, перераспределения и контроля лимитов по бюджетам, управления кредитными рисками, функции условного запрета операций, что позволяет снизить кредитные риски и улучшить контроль над расходными операциями при приемлемом уровне издержек на контрольные функции.
- В подсистеме "Корпоративное казначейство" реализован помощник устранения кассовых разрывов, разработаны инструменты моделирования денежных потоков. В дополнение к разработанным ранее функциям стресс-тестирования валютных и процентных рисков реализован укрупненный стресс-тест утраты ликвидности. Расширены функции управления кредитным портфелем группы компаний. Данной редакция сокращает время на исполнение платежей благодаря исключению потребности в ручном заполнении платежных поручений, возможности автоматического совершения обязательных платежей по графикам договоров без ввода заявок, дальнейшему развитию реестров платежей.
- В подсистеме "Корпоративные закупки" получили развитие функции планирования потребностей, формирования лотов и автоматизации закупочных процедур в условиях изменения исходных планов. Улучшена интеграция с ЕИС (zakupki.gov.ru), реализованы актуальные варианты закупочных процедур. Автоматизирован категорийный менеджмент, который позволяет повысить эффективность закупочной функции по сложным товарным категориям благодаря специализации сотрудников, поставщиков и закупочных процессов.
- В подсистеме "Корпоративный учет" автоматизирован налоговый мониторинг, улучшены инструменты учета и моделирования приобретения/выбытия контрольных долей в бизнесе, автоматизирован учет НИОКР, ФСБУ 25/2018, ценных бумаг.
- Подсистема "Учет и отчетность МСФО" приобрела дополнительные возможности для финансового управленческого учета, получили развитие инструменты быстрого закрытия, расчета себестоимости, оперативной сверки и элиминации внутригрупповых операций по учетным данным, реализован пакет стандартных отчетов по регистру бухгалтерии МСФО.
Редакция 3.1 предоставляется зарегистрированным пользователям конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом", имеющим действующий договор информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС. Для работы редакции 3.1 необходима версия платформы "1С:Предприятие" 8.3.15.
2019: Выпуск финальной версии "1С:ERP. Управление холдингом"
Фирма "1С" 8 октября 2019 года объявила о выпуске финальной версии системы "1С:ERP. Управление холдингом", объединяющей автоматизацию трех уровней управления:
- Управление эффективностью группы компаний (CPM - Corporate Performance Management)
- Управление ресурсами предприятий (ERP - Enterprise Resource Planning)
- Управление производством на уровне цеха (MES - Manufacturing Execution System)
"1С:ERP. Управление холдингом" рекомендуется крупным предприятиям и группам компаний, которым в дополнение к классическим возможностям ERP-систем необходимы в единой системе такие корпоративные функции, как консолидация финансовой отчетности по группе компаний и корпоративные налоги, корпоративное бюджетирование, сбалансированная система показателей и бизнес-анализ, управление мастер-данными и корпоративные закупки, управление активами, инвестиционными проектами и рисками, централизованное казначейство.
Корпоративный функционал аналогичен функционалу типового решения "1С:Управление холдингом", большинство подсистем которого разработаны при методологической поддержке EY, PwC, KPMG.
Решение "1С:ERP. Управление холдингом" включено в комплексную поставку "1С:Корпорация", а также в комплекс интегрируемых типовых решений "1С:Корпорации", в который теперь входят следующие продукты:
- "1С:Управление холдингом" для автоматизации управляющей компании;
- "1С:ERP. Управление холдингом" или "1С:ERP Управление предприятием 2" (c опционально приобретаемыми отраслевыми и специализированными модулями) — для автоматизации учета и управления бизнес-единицами;
- "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП" для управления человеческими ресурсами во всей группе компаний;
- "1С:Документооборот КОРП" для управления процессами документооборота и совместной работой сотрудников.
Теперь особо крупные многопрофильные корпорации могут использовать в своих различных бизнес-единицах функции продуктов, входящих в комплекс "1С:Корпорация", как по отдельности, так и в составе единого решения "1С:ERP. Управление холдингом".
Стоимость основной поставки "1С:ERP Управление холдингом" составит 1 950 000 руб, стоимость корпоративной поставки — 8 117 000 руб.
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)
![](/skins/ta/img/0.gif)